Caso não consiga aceder temporariamente ao Vendus, por exemplo por falha de internet ou avaria no dispositivo, pode registar uma fatura em papel. Assim que consiga utilizar o software, como habitualmente, pode incluir a mesma, no software, através do POS web (no computador).
Para o fazer siga os seguintes passos:
- No Backoffice selecione POS (botão azul do lado esquerdo) > Iniciar Ponto de Venda;
- No POS, adicione o serviço/item que faturou em papel e pressione em Opções;
- No menu, apresentado em seguida, selecione Documento Manual;
- Indique a Data de emissão e a série/número do documento manual;
- Selecione Aplicar.
A série de faturação destes documentos é distinta dos documentos normais. Exemplos:
- Fatura emitida no Vendus - FT 01P2019/
- Fatura referente a um documento manual - FT 01M2019/
