Se necessário, poderá emitir notas de crédito para anular ou corrigir faturas emitidas noutros softwares de faturação. O procedimento é simples e terá que ser efetuado no backoffice do Vendus. Siga, por favor, as seguintes instruções:
- No backoffice pressione em Gestão > Documentos > Criar Documento;
- Pressione em Alterar e selecione o tipo de documento Nota de Crédito (de documentos externos ao Vendus).
- Se necessário, identifique o cliente que constava na fatura a anular;
- Na secção Itens selecione ou crie os produtos/serviços, assim como o respetivo valor e taxas de IVA;
- Na secção Observações terá que indicar o motivo da emissão da nota de crédito (por exemplo: "cliente solicitou a devolução do valor" ou "itens faturados com a taxa de IVA errada), assim como identificar o número da fatura, criada noutro software, que pretende retificar através da emissão da nota de crédito;
- No menu lateral direito, chamado Definições do Documento, irá encontrar algumas configurações opcionais. Por exemplo: a possibilidade de especificar a data de emissão da nota de crédito;
- Quando estiver concluído, pressione no botão laranja Criar Nota de Crédito;
- Por último, confirme a emissão ao clicar no botão verde Emitir.
