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Anular faturas emitidas noutros softwares

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1 de Setembro de 2022

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Se necessário, poderá emitir notas de crédito para anular ou corrigir faturas emitidas noutros softwares de faturação. O procedimento é simples e terá que ser efetuado no backoffice do Vendus. Siga, por favor, as seguintes instruções:

  • No backoffice pressione em Gestão > Documentos > Criar Documento;
  • Pressione em Alterar e selecione o tipo de documento Nota de Crédito (de documentos externos ao Vendus).

Alterar tipo documento no Backoffice

  • Se necessário, identifique o cliente que constava na fatura a anular;
  • Na secção Itens selecione ou crie os produtos/serviços, assim como o respetivo valor e taxas de IVA;
  • Na secção Observações terá que indicar o motivo da emissão da nota de crédito (por exemplo: "cliente solicitou a devolução do valor" ou "itens faturados com a taxa de IVA errada), assim como identificar o número da fatura, criada noutro software, que pretende retificar através da emissão da nota de crédito;
  • No menu lateral direito, chamado Definições do Documento, irá encontrar algumas configurações opcionais. Por exemplo: a possibilidade de especificar a data de emissão da nota de crédito;
  • Quando estiver concluído, pressione no botão laranja Criar Nota de Crédito;
  • Por último, confirme a emissão ao clicar no botão verde Emitir.
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