Como "anular" uma fatura emitida no Vendus?

O procedimento recomendado pela Autoridade Tributária, para que possa retificar uma fatura, é a emissão de uma Nota de Crédito. Esta permite anular o seu valor de forma total ou parcial. É utilizada maioritariamente para correção de dados, trocas e devoluções.

Nota: é obrigatório indicar o motivo de emissão de Nota de Crédito. Estes são alguns exemplos para cada um dos casos:

• Correção de Dados: "Indicação de NIF da empresa na fatura.";
  
• Troca: "Casaco não serve. Cliente pretende trocar.";
  
• Devolução: "Tamanho não se ajusta à cliente. Pretende devolver o produto.".

Através do Novo Ponto de Venda

Dirija-se a:

• Documentos (presente na barra lateral esquerda);
• Pesquise pela fatura que pretende retificar e clique na mesma;
• Selecione Nota de Crédito nas Opções de Reembolso.

Selecione os artigos que pretende incluir na Nota de Crédito.

Defina um motivo para a emissão.

Escolha o método de pagamento para reembolso.

Confirme todas as informações previamente parametrizadas e proceda a Emitir nota de crédito.

Através do Ponto de Venda

Dirija-se a:

1. Documentos (menu topo direito da página) > Faturação;
2. Pesquise pela fatura que pretende retificar e clique na mesma;
3. Selecione Nota de Crédito do lado direito;
4. Selecione os artigos que pretende incluir na Nota de Crédito;
5. Defina um motivo para a emissão;
6. Clique em Emitir Nota de Crédito (lado direito).

Através do Backoffice

Dirija-se a:

1. Gestão > Documentos > Faturação;
   
2. Pesquise pela fatura que pretende retificar ou "anular" e selecione;
   
3. No campo Ações do Documento (lado direito), clique em Nota de Crédito.

1. Selecione os produtos que pretende devolver/anular (por defeito estão todos selecionados);
   
2. Indique um motivo de emissão, do lado direito;
   
3. Clique em Emitir Nota de Crédito;
   
4. Confirme, clicando em Emitir.
   

Caso pretenda emitir uma Nota de Crédito parcial, verifique este artigo.