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Erro no Envio do Ficheiro SAF-T

Erro no Envio do Ficheiro SAF-T

Foram detetados erros na submissão do SAF-T nos últimos meses. Com atualização para o SAF-T 1.04, a Autoridade Tributária exigiu que a versão dos ficheiros XML utilizassem a versão 1.1. Assim, os ficheiros SAF-T exportados a partir de dia 1 de julho de 2017 seguem esta norma. Apesar disso, vários clientes encontraram problemas no processamento do SAF-T desde essa altura. Como tal, a nossa equipa técnica seguiu novas recomendações da Autoridade Tributária e desde outubro que os ficheiro SAF-T utilizam a versão 1.0. A AT vem agora esclarecer essa questão em comunicado (que aparenta ser geral). De qualquer forma, se submeteu ficheiros SAF-T entre agosto e outubro de 2017, talvez não tenham sido corretamente submetidos.

 

O que devo fazer?

Aconselhamos a que verifique primeiro se deve enviar os ficheiros SAF-T e, em seguida, os exporte da sua conta Vendus e submeta no E-fatura.

Verificar se deve submeter os SAF-T novamente

  1. Dirija-se ao portal E-fatura;
  2. Dirija-se ao canto superior esquerdo em Faturas > Comerciante > Consultar Ficheiros;
  3. Selecione um mês para que sejam listados os ficheiros submetidos;
  4. Clique em ver detalhe e tome nota do valor no campo Nº Faturas Ficheiro;

  5. Volte à página anterior e clique em Consultar Faturas, insira o primeiro e o último dias do mês e clique em Pesquisar;

  6. Compare o total de faturas aqui apresentado com o Nº Faturas Ficheiro acima. Se forem diferentes, é necessário proceder de acordo com os passos seguintes.

Exportar SAF-T no Vendus

  1. Dirija-se a Boffice > Autoridade Tributária > Exportar (campo SAF-T);
  2. Selecione o ano e mês;
  3. Escolha Descarregar SAF-T;
  4. Clique em Descarregar;
  5. Organize os ficheiro numa pasta no seu computador, para ser mais fácil encontrá-los quando submeter.

Repita o processo para todos os meses em que verificou que o total de faturas era diferente.

Submeter os dados no portal E-fatura

  1. Dirija-se novamente a Faturas > Comerciante > Enviar Ficheiro;
  2. Preencha o ano e mês de emissão;
  3. Clique em Validar;
  4. Se não for detetado nenhum erro no passo anterior, clique em Submeter.

Comunicado da Autoridade Tributária

Anomalia na comunicação dos elementos das faturas

(Nome da Empresa)

(NIF da Empresa)

Número(s) de Identificação do(s) ficheiro(s): (indicações dos ficheiros em questão)

 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) informa que os ficheiros SAF-T (PT) acima identificados, com base nos quais procedeu à comunicação dos documentos emitidos, que se encontravam no estado “Em processamento (PA)“, não foram processados na sua totalidade, por não se encontrarem num formato standard (versão 1.0 do XML), tendo passado na presente data, para o estado “Integrado Parcialmente”.

Para regularizar a situação, solicita-se que contacte a empresa de software e proceda ao reenvio daqueles ficheiros, agora no formato correto (versão standard 1.0).

Para esclarecimentos adicionais, tem ao seu dispor no Portal das Finanças, o Serviço e-balcão, no qual poderá formular o seu Pedido de Informação, selecionando as seguintes opções > e-Fatura >Comerciantes> Correção de Ficheiros.

Gratos pela colaboração prestada.

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